Ricevi Nota di Credito

Note di credito riferite a documenti ricevuti

Walter

Ultimo aggiornamento 4 mesi fa

Se si inserisce una Nota di credito tra i documenti ricevuti sarà richiesto di indicare la fattura a cui la nota di credito si riferisce scegliendola dall'elenco di quelle inserite per lo stesso fornitore e non già totalmente stornate.

Nell'elenco è indicato l'importo della fattura: se sono già presenti storni parziali del documento viene indicata anche la somma residua che non è stata ancora stornata. In caso si inserisca un importo maggiore di quello stornabile viene mostrato un messaggio di errore.


Per ogni fattura o nota di credito vengono indicate le note di credito/la fattura associate come link, che apre la loro scheda.

Se si cerca di eliminare un documento con note di credito associate inserite in bilanci l'operazione viene impedita e viene mostrato un messaggio di avviso che indica il problema. In caso contrario, dopo la conferma il documento viene eliminato con tutte le note eventualmente associate.


Per il pregresso: la scheda delle note di credito generate fino a questo momento riporterà un messaggio di errore che segnalerà la non associazione a documenti del fornitori.

Sarà possibile salvare modifiche solo indicando il documento da associare.

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